2017年市本级财政收支预算调整表
表1:
2017年松原市本级一般公共预算财政收入调整表
单位:万元
项 目 | 年 初 预 算 数 | 一 次 性 调 整 数 | 调 整 后 预 算 数 | 备 注 | |||||||||||||||
合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | ||
总 计 | 394971 | 306572 | 67087 | 1760 | 9655 | 9897 | 125161 | 118773 | 7000 | 187 | -799 | 520132 | 425345 | 74087 | 1760 | 9842 | 9098 | ||
一、地方级财政收入合计 | 195700 | 150280 | 40915 | 1698 | 318 | 2489 | -24454 | -25280 | 187 | 639 | 171246 | 125000 | 40915 | 1698 | 505 | 3128 | |||
1.税收收入 | 105789 | 87000 | 14575 | 1657 | 172 | 2385 | -11319 | -11000 | 18 | -337 | 94470 | 76000 | 14575 | 1657 | 190 | 2048 | 原油价格低位徘徊、产量下降;上年清理欠税一次性收入较大。 | ||
2.非税收入 | 89911 | 63280 | 26340 | 41 | 146 | 104 | -13135 | -14280 | 169 | 976 | 76776 | 49000 | 26340 | 41 | 315 | 1080 | 一是简政放权影响非税收入;二是闲置国有资产规模减少。 | ||
二、一般转移支付收入 | 56710 | 37244 | 8095 | 62 | 5571 | 5738 | 10375 | 29813 | -18000 | -1438 | 67085 | 67057 | -9905 | 62 | 5571 | 4300 | 含市和县区结算事项。 | ||
三、专项转移支付收入 | 4590 | 3809 | 336 | 445 | 4590 | 3809 | 336 | 445 | |||||||||||
四、债务转贷收入 | 100240 | 75240 | 25000 | 100240 | 75240 | 25000 | 2017年市本级新增政府债券合计100240万元,其中,市直75240万元,经开区25000万元。 | ||||||||||||
五、上年结余收入 | 87971 | 65239 | 17741 | 3321 | 1670 | 87971 | 65239 | 17741 | 3321 | 1670 | |||||||||
六、调入资金 | 50000 | 50000 | 39000 | 39000 | 89000 | 89000 | |||||||||||||
1.政府性基金调入 | 20000 | 20000 | -10000 | -10000 | 10000 | 10000 | 土地收储成本增加,出让净收益减少。 | ||||||||||||
2.其他调入 | 30000 | 30000 | 49000 | 49000 | 79000 | 79000 | 包括盘活资金2.2亿元,哈达山水利枢纽等调入3.9亿元,其它1.8亿元。 |
表2:
2017年松原市本级一般公共预算财政支出调整表
单位:万元
项 目 | 年 初 预 算 数 | 一 次 性 调 整 数 | 调 整 后 预 算 数 | 备 注 | |||||||||||||||
合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | ||
合 计 | 394971 | 306572 | 67087 | 1760 | 9655 | 9897 | 125161 | 118773 | 7000 | 187 | -799 | 520132 | 425345 | 74087 | 1760 | 9842 | 9098 | ||
一、一般公共服务支出 | 60890 | 45134 | 8797 | 1008 | 1952 | 3999 | 4785 | 6220 | -469 | -966 | 65675 | 51354 | 8797 | 1008 | 1483 | 3033 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | ||
二、国防支出 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | |||||||||||||||
三、公共安全支出 | 30103 | 29215 | 793 | 95 | 1357 | 1196 | 161 | 31460 | 30411 | 793 | 95 | 161 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | ||||||
四、教育支出 | 46331 | 42477 | 1882 | 10 | 1962 | 2677 | 2664 | 13 | 49008 | 45141 | 1882 | 10 | 1975 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | |||||
五、科学技术支出 | 2933 | 673 | 2255 | 5 | 2933 | 673 | 2255 | 5 | |||||||||||
六、文化体育与传媒支出 | 5148 | 5123 | 25 | 736 | 733 | 3 | 5884 | 5856 | 25 | 3 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | ||||||||
七、社会保障和就业支出 | 44074 | 38446 | 2682 | 2777 | 169 | 5048 | 4958 | 83 | 7 | 49122 | 43404 | 2682 | 2860 | 176 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | ||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 21513 | 17577 | 3572 | 317 | 47 | 5216 | 5215 | 3 | -2 | 26729 | 22792 | 3572 | 320 | 45 | 7.04爆燃事故等追加支出及新增债券等。 | ||||
九、节能环保支出 | 7682 | 7678 | 4 | 5557 | 5242 | 315 | 13239 | 12920 | 4 | 315 | 2016年结转债券6000万元及当年追加支出。 | ||||||||
十、城乡社区支出 | 74748 | 25296 | 43933 | 200 | 5319 | 45975 | 42880 | 3700 | -605 | 120723 | 68176 | 47633 | 200 | 4714 | 2017年新增债券42859万元及科目调剂和追加支出。 | ||||
十一、农林水支出 | 18968 | 15544 | 602 | 210 | 2612 | 24228 | 24222 | 6 | 43196 | 39766 | 602 | 210 | 2618 | 新增债券及追加支出和科目调剂等。 | |||||
十二、交通运输支出 | 17623 | 17516 | 107 | 38314 | 35314 | 3000 | 55937 | 52830 | 3107 | 上年结转债券10395万元,新增债券4890万元及科目调剂和追加支出等。 | |||||||||
十三、资源勘探信息等支出 | 6249 | 3982 | 1883 | 222 | 162 | 191 | 160 | 15 | 16 | 6440 | 4142 | 1883 | 222 | 15 | 178 | ||||
十四、商业服务业等支出 | 1017 | 1017 | 202 | 202 | 1219 | 1219 | |||||||||||||
十五、金融支出 | 229 | 229 | 229 | 229 | |||||||||||||||
十六、国土海洋气象等支出 | 4069 | 3854 | 152 | 10 | 53 | 1293 | 1240 | 42 | 11 | 5362 | 5094 | 152 | 10 | 42 | 64 | ||||
十七、住房保障支出 | 30524 | 29991 | 350 | 35 | 148 | -21617 | -21630 | 13 | 8907 | 8361 | 350 | 35 | 161 | 科目调剂及追加支出等。 | |||||
十八、粮油物资储备支出 | 676 | 676 | 6181 | 6181 | 6857 | 6857 | 科目调剂及追加支出等。 | ||||||||||||
十九、其他支出 | 249 | 249 | 165 | 150 | 15 | 414 | 399 | 15 | |||||||||||
二十、债务付息支出 | 9193 | 9143 | 50 | 3800 | 3500 | 300 | 12993 | 12643 | 350 | ||||||||||
二十一、债务发行费用支出 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||||||||||||
二十二、预备费 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
二十三、上解上级支出 | 8911 | 8911 | 8911 | 8911 | |||||||||||||||
二十四、安排预算稳定调节基金 | 727 | 727 | 727 | 727 |
附件3:
2017年松原市本级政府性基金预算财政收支调整表
单位:万元
项 目 | 年 初 预 算 数 | 一 次 性 调 整 数 | 调 整 后 预 算 数 | 备 注 | |||||||||||||||
合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | 合 计 | 市直 | 经开区 | 高新区 | 哈达山区 | 石化园区 | ||
收入合计 | 64197 | 40459 | 15385 | 211 | 8142 | 10738 | 7673 | 107 | 2958 | 74935 | 48132 | 15385 | 318 | 11100 | 主要是土地出让增加的收入。 | ||||
支出总计 | 64197 | 40459 | 15385 | 211 | 8142 | 10738 | 7673 | 107 | 2958 | 74935 | 48132 | 15385 | 318 | 11100 | |||||
一、政府性基金支出 | 44197 | 21884 | 13960 | 211 | 8142 | 17937 | 16248 | 107 | 1582 | 62134 | 38132 | 13960 | 318 | 9724 | |||||
1.文化体育与传媒支出 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||
2.社会保障和就业支出 | 2 | 2 | 108 | 108 | 110 | 2 | 108 | ||||||||||||
3.城乡社区支出 | 34843 | 12734 | 13880 | 87 | 8142 | 19848 | 18266 | 1582 | 54691 | 31000 | 13880 | 87 | 9724 | 土地收储成本提高,净收益减少。 | |||||
4.农林水支出 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
5.交通运输支出 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | |||||||||||||||
6.资源勘探信息等支出 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||
7.商业服务业等支出 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
8.其他支出 | 5372 | 5168 | 80 | 124 | -3187 | -3168 | -19 | 2185 | 2000 | 80 | 105 | ||||||||
9.债务付息支出 | 2000 | 2000 | 89 | 89 | 2089 | 2089 | |||||||||||||
10.债务发行费支出 | 35 | 35 | 977 | 977 | 1012 | 1012 | |||||||||||||
二、调出资金 | 20000 | 18575 | 1425 | -7199 | -8575 | 1376 | 12801 | 10000 | 1425 | 1376 |
表4:
2017年新增政府一般债券资金调整预算表
2017年新增政府一般债券资金调整预算表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总 计 | 100240 | ||
一 | 市直合计 | 75240 | |
1 | 城市报警监控系统及执法车辆购置项目 | 2472 | 公共安全支出 |
2 | 交通便民设施及指挥中心改造项目 | 2013 | 公共安全支出 |
3 | 森林防火指挥中心建设项目 | 237 | 农林水支出 |
4 | 松原市防灾减灾指挥中心项目 | 403 | 社会保障和就业支出 |
5 | 市城区公厕建设项目 | 30 | 城乡社区支出 |
6 | 吉林省西部供水工程松原市圣湖生态补水工程二期(镜湖部分) | 700 | 城乡社区支出 |
7 | 松原市冰上运动中心建设项目 | 1200 | 文化体育与传媒支出 |
8 | 城市消防工程建设及消防车购置 | 1290 | 公共安全支出 |
9 | 食品药品检测楼建设项目 | 1792 | 医疗卫生与计划生育支出 |
10 | 逸夫小学教学楼建设项目 | 1800 | 教育支出 |
11 | 实验高级中学实验楼建设项目 | 1000 | 教育支出 |
12 | 堤防维修建设项目 | 90 | 农林水支出 |
13 | 食品安全检验检测项目 | 113 | 医疗卫生与计划生育支出 |
14 | 企业污染治理项目 | 800 | 节能环保支出 |
15 | 空气自动站搬迁新建 | 150 | 节能环保支出 |
16 | 网络信息系统建设项目 | 127 | 节能环保支出 |
17 | 康复抢救性项目 | 200 | 社会保障和就业支出 |
18 | 应急调度平台建设 | 150 | 社会保障和就业支出 |
19 | 城市园林绿化项目 | 2000 | 城乡社区支出 |
20 | 老旧小区综合整治项目 | 1000 | 城乡社区支出 |
21 | 松原查干湖机场项目 | 1890 | 交通运输支出 |
22 | 钻井小学教学楼建设项目 | 600 | 教育支出 |
23 | 技术用房及应急指挥中心建设项目 | 4000 | 公共安全支出 |
24 | 天河大桥南北互通工程 | 39129 | 城乡社区支出 |
25 | 生物酵素实验示范项目、土壤调解剂示范项目 | 330 | 农林水支出 |
26 | 土壤调解剂示范项目 | 100 | 农林水支出 |
27 | 农村土地承包经营权信息应用平台建设项目 | 100 | 农林水支出 |
28 | 财政信息系统建设项目 | 272 | 一般公共服务支出 |
29 | 财政数据库升级项目 | 328.45 | 一般公共服务支出 |
30 | 廉政警示教育主题展览项目 | 60 | 一般公共服务支出 |
31 | 执法执勤车辆购置项目 | 46 | 一般公共服务支出 |
32 | 医院设备购置项目 | 108 | 医疗卫生与计划生育支出 |
33 | 网帧手段建设项目 | 400 | 公共安全支出 |
34 | 人工湿地建设项目 | 500 | 节能环保支出 |
35 | 政府网络建设项目 | 200 | 一般公共服务支出 |
36 | 垃圾处理厂设备改造项目 | 215 | 节能环保支出 |
37 | 松江小学教学楼建设项目 | 300 | 教育支出 |
38 | 国土信息平台建设 | 700 | 国土海洋气象等支出 |
39 | 市政府政务服务中心建设项目 | 1331 | 一般公共服务支出 |
40 | 市政府办松原政务服务“一张网”建设项目 | 950 | 一般公共服务支出 |
41 | 更新线路车项目 | 3000 | 交通运输支出 |
42 | 农村危房改造 | 240 | 住房保障支出 |
43 | 查干湖旅游区码头至旅游区大门段生态围塘固化工程 | 2000 | 节能环保支出 |
44 | 市级财政按规定统筹安排 | 873.55 | 其他支出 |
二 | 经开区合计 | 25000 | |
1 | 松原市西部城区排水管网扩建工程 | 10000 | |
2 | 松原经开区兴原乡基础设施建设工程项目(一期) | 15000 |
(责任编辑:sywz012) |
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